Kredituoti sąskaitą faktūrą

Šis darbas leidžia išrašytai pardavimo sąskaitai sukurti kreditinę sąskaitą neanuliuojant originalo. Darbas baigtas, kai kortelėje „Kreditinės sąskaitos" matote naują juodraštį.

Žingsniai

1. Kairiajame meniu atverkite Pardavimai → Sąskaitos ir likite kortelėje „Sąskaitos".
2. Sąrašo eilutėje spauskite nuorodą su sąskaitos numeriu, kurią norite kredituoti.
3. Sąskaitos peržiūros lango antraštės dešinėje spauskite mygtuką Kredituoti.
4. Dialoge Kredituoti patikrinkite pažymėtas eilutes, Kredituojamas kiekis ir Kredituojama suma reikšmes bei apačioje rodomas sumas be PVM ir su PVM.
5. Dialogo apačioje spauskite Pateikti.
6. Grįžkite į Pardavimai → Sąskaitos ir atverkite kortelę „Kreditinės sąskaitos".

Rezultatas

Kortelėje „Kreditinės sąskaitos" skiltyse „Juodraštis" ir „Visos" matote naują eilutę su būsena Juodraštis, stulpelyje „Kredituojama sąskaita" nurodytas originalios sąskaitos numeris, klientas ir suma sutampa su originalu, Išrašymo data — šios dienos.