Užregistruoti pirkimo sąskaitą

Šis darbas leidžia įtraukti gautą pirkimo sąskaitą į sistemą kartu su tiekėju, eilutėmis ir sąskaitos failu. Darbas baigtas, kai nauja sąskaita matoma Pirkimo sąskaitų sąraše.

Žingsniai

  1. Kairiajame meniu, sekcijoje Prekyba → Pirkimai, spauskite Sąskaitos.
  2. Sąrašo puslapio viršuje spauskite mygtuką Nauja pirkimo sąskaita.
  3. Skiltyje Bendra informacija lauke Tiekėjas pasirinkite tiekėją (pvz., Statyba ir partneriai UAB).
  4. Užpildykite Serijos pavadinimas (pvz., SP) ir Serijos nr. (pvz., 2026-001).
  5. Iš kalendoriaus Sąskaitos data pasirinkite sąskaitos išrašymo datą.
  6. Iš kalendoriaus Apmokėjimo terminas pasirinkite mokėjimo terminą.
  7. Skiltyje Sąskaitos eilutės spauskite lauką Prekė / paslauga ir iš sąrašo pasirinkite prekę arba paslaugą — greta pavadinimo matomas tipas ir SKU kodas.
  8. Įrašykite Kiekis ir Vnt. kaina be PVM — Suma be PVM apskaičiuojama automatiškai.
  9. Lauke PVM tarifas pasirinkite tarifą (pvz., PVM1 - 21%); skiltyje Sumos atnaujinami laukai Suma be PVM, PVM ir Suma su PVM.
  10. Skiltyje Sąskaitos failas įkelkite sąskaitos PDF failą — šis laukas privalomas, be jo išsaugoti nepavyks.
  11. Formos apačioje spauskite Išsaugoti duomenis.

Rezultatas

Grįžtate į Pirkimo sąskaitų sąrašą, kuriame matomas naujas įrašas su serijos numeriu, tiekėju, sąskaitos data, suma su PVM, likučiu ir valiuta.