Skenuoti pirkimo dokumentą

Šis darbas leidžia įkelti gautą pirkimo dokumentą į sistemą kaip neapdorotą įrašą. Darbas baigtas, kai naujas dokumentas matomas Neapdorotų dokumentų sąraše.

Žingsniai

1. Naršyklėje atidarykite /admin/purchase-documents.
2. Sąrašo puslapio viršuje spauskite mygtuką Naujas neapdorotas dokumentas.
3. Sekcijoje Bendra informacija į sritį Įkelti arba pasirinkti failą įkelkite pirkimo dokumento failą.
4. Lauke Tiekėjas atidarykite sąrašą ir pasirinkite tiekėją.
5. Lauke Dokumento nr. įveskite dokumento numerį.
6. Lauke Dokumento data per kalendorių pasirinkite dokumento datą.
7. Lauke Trumpas aprašymas įveskite dokumento aprašymą.
8. Formos apačioje spauskite Išsaugoti.

Rezultatas

Grįžtate į Neapdorotų dokumentų sąrašą — skirtukai rodo Visi 1 ir Nepriskirti 1, o lentelėje matomas naujas įrašas su būsena Nepriskirtas, žyma Rankinis įkėlimas ir pasirinktu tiekėju.