Prekių grąžinimai programoje „Būtent“ vykdomi remiantis bendra prekių apskaitos sistemos logika: Jei prekės pajamuojamos į sandėlį, tai grąžinimas turi būti fiksuojamas pajamavime (Prekyba → Prekių pajamavimas). Jei prekės išlaiduojamos iš sandėlio, tai gražinimas turi būti fiksuojamas išlaidavime (Prekyba → Prekių išlaidavimas).
Prekes grąžina pirkėjas
Visais atvejais, kai prekes grąžina pirkėjas, operacija fiksuojama prekių pajamavime. Grąžinamas prekes į dokumentą privaloma rinkti tik per mygtuką Grąžinimas. Kad grąžinimo funkcija veiktų, turi būti parinkta operacija Grąžino pirkėjas. Sistemoje turi būti registruotas pirminis pirkėjo pardavimo dokumentas.
Pasirinkus grąžinimo operaciją ir tiekėją bei užpildžius kitus standartinius prekių pajamavimo dokumento laukus (Dok. Nr, Ser. ir pan.) reikia paspausti mygtuką Grąžinimas. Programa atidarys langą, kuriame bus pateikta informacija apie visas per visą laikotarpį pasirinktam tiekėjui parduotas prekes, apie prekių pirkimo datą, pirkimo dokumento numerį, pardavimo kainą ir t.t.
Kiekvienos grąžinamos prekės eilutėje į stulpelį Kiekis reikia įrašyti grąžinamų prekių kiekį, o po to paspausti mygtuką Įrašyti. Programa uždarys langą ir į pajamavimo dokumentą įrašys pasirinktas grąžinamas prekes. Prekių grąžinimo dokumente pardavimo kaina ir savikaina užsipildo automatiškai (žr. pav. 1).
Pav. 1 Grąžinamų prekių parinkimas
Jei yra didelis prekių sąrašas, galima naudotis standartine paieškos funkciją F3
arba sąraše esančiu paieškos funkcionalumu, kai stovint pasirinkto stulpelio pavadinime du kartus nuspaudus pelės kairį klavišą atidaromas paieškos langelis, į kurį vedama ieškoma reikšmė.
Norint atspausdinti kreditinį dokumentą reikia paspaudus mygtuką
arba funkcinį klavišą F6 pažymėti lauką Sąskaitą – faktūra ir pasirinkti spausdinimo formą Nr. 7 Grąžinimas (žr. pav. 2).
Pav. 2 Kreditinių dokumentų spausdinimas
Pastaba. Jei esate neseniai įsigiję buhalterinės apskaitos sistemą arba po duomenų archyvavimo sistemoje nėra informacijos apie ankstesnius pardavimus, tai grąžinimas vykdomas prekes pajamuojant standartiniu būdu. Tik reikia nepamiršti, kad savikainos stulpelį reikės užsipildyti patiems, nes sistema pagal nutylėjimą į savikainos stulpelį perkels kainą iš stulpelio Kaina.
Prekės grąžinamos tiekėjui
Visais atvejais, kai prekes yra grąžinamos tiekėjui, operacija fiksuojama prekių išlaidavime (Prekyba → Prekių išlaidavimas), nepriklausomai nuo to, kas išrašo grąžinimo sąskaitą faktūrą.
Norint suvesti prekių grąžinimą tiekėjui, reikia pasirinkti operaciją Grąžinta tiekėjui. Į lauką Gavėjas reikia įvesti klientą, kuriam grąžinamos prekės. Taip pat reikia nusirodyti sandėlį, iš kurio bus grąžinamos prekės. ir prekių polangyje suvesti grąžinamas prekes.
Jei prekybos dokumente yra nurodytas prekių gavėjas (tiekėjas iš kurio buvo pirktos prekės), tai visa prekių paieška (ar renkant pagal tikslų prekės pavadinimą, kodą, artikulą ir t.t., ar renkant paspaudus mygtuką Likučiai), bus atliekama filtruojant pasirinkto tiekėjo prekes, t. y. sistema leis pasirinkti tik tas prekes, kurios buvo pirktos iš nurodyto tiekėjo.
