PradžiaBūtent programos instrukcijosBuhalterinės dalies instrukcijos2. Programos moduliaiFinansaiFinansaiBankų importas V2Banko komisinių apdorojimasApie bankų importą V2Banko išrašo importasDarbas su importuotais duomenimisDokumentų dengimas pagal apmokėjimo terminąNustatymai pasikartojančioms operacijomsPavedimų kontrolėGreita pradžia ir video medžiaga darbui su importuDažniausios situacijos ir patarimaiFinansinės operacijosDarbas su finansinėmis operacijomisFinansinių operacijų turinių formavimasFinansinės ataskaitosFinansinių operacijų spausdinimasApyvartos žiniaraštisAnalitiniai žiniaraščiaiValiutiniai žiniaraščiaiŽurnalas – orderisSintetinių sąskaitų žiniaraštisDidžioji knygaKlientų skolų ir likučių ataskaitosKasaKasos žiniaraščiai ir kasos knygaKasos pajamų orderiaiKasos išlaidų orderiaiAtsiskaitymai su darbuotojaisMokėjimo pavedimaiPaprasti pavedimaiIšplėstiniai (tarptautiniai) pavedimaiPavedimų suvestinėsPavedimų eksportasPavedimų sąrašas eksportuiPeriodiniai finansų darbaiPajamų ir sąnaudų uždarymasValiutinių likučių perkainavimasAteinančių laikotarpių finansinių įrašų formavimasFinansų nustatymaiFinansinių operacijų parametraiPajamų išmokų rūšies kodai
